大发快三官网 2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

      一、项目安排和资金使用基本情况

      （一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

      2024年度我区共收到上级下达中央资金1757.14万元，其中：《关于转下达2024年中央水库移民扶持基金(资金)预算的通知》（粤财农[2023]172号）下达1342.14万元，《关于转下达2024年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（粤财农〔2024〕65号）下达415万元。

      （二）省级分解下达预算和绩效目标情况

      1、资金分配（资金下达、支出方向等）

      结合中央下达预算通知文件精神和省水利厅、市水务局分配意见，2024年度我区中央水库移民扶持资金用于大中型水库移民直补发放440.94万元，项目建设1316.20万元，直补发放结余资金统筹用于项目建设。

      2、绩效目标

      本年度中央预算资金需要完成年度绩效目标包括：一是及时、足额完成全市大中型水库移民后期扶持直补资金发放，有效提高水库移民人均收入，维护移民社区稳定；二是建设2个美丽家园建设项目，改善移民居住环境，增加移民收入；三是截至当年底，项目资金完成率达到80%以上。

      二、绩效自评工作开展情况

      （一）前期准备

      根据《广东省财政厅 广东省水利厅关于印发〈广东省中央大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则〉的通知》、《关于印发〈广东省水利厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于大中型水库移民后期扶持项目的管理办法〉的通知》以及《广东省水利厅 广东省财政厅关于开展2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（粤水移民函〔2025〕705号）等文件要求，大发快三官网 水库移民工作领导小组办公室（以下简称“大发快三官网 移民办”）第一时间确定绩效评价负责人员，并及时完成前期资料数据整理。此外，5月下旬参加了广东省水利厅举办的水库移民后期扶持业务和政策实施情况监测评估培训班，6月上旬参加了广州市水库移民事务中心组织召开的全市2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价填报培训会。

      （二）组织过程

      大发快三官网 移民办根据相关填报说明与要求，通过现场踏勘、入户访谈、问卷调查等形式，收集整理与中央水库移民后期扶持资金相关的佐证材料，包括：资金拨付、项目立项、项目跟踪管理、项目验收、项目运行情况等，根据相关材料填写绩效评价表，并撰写绩效自评报告。

      （三）分析评价

根据整理的相关资料以及佐证材料，结合广东省2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作大纲以及本次绩效评价自评表填报说明和评分标准，对绩效目标完成情况进行全面的评分评价，根据自评情况总结出资金使用过程中存在的问题，并明确下一步的工作思路；对于个性问题，明确抓紧落实整改，提出可靠的解决方案。

      三、绩效自评分析

      （一）管理工作分析

      1、资金到位情况分析

      2024年度大发快三官网 共收到上级下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金（基金）1757.14万元，资金下达到位率100%，达到目标值。

      2、资金执行情况分析

      截至2024年12月底，大发快三官网 中央水库移民扶持基金共计执行1757.14万元，其中：发放直补资金440.94万元，支付后期扶持项目各阶段项目工程费用1316.20万元，资金执行率100%，超额完成了绩效目标要求的项目资金完成率（80%）。

截至2025年3月底，共计执行1757.14万元，其中：发放直补资金440.94万元，支付后期扶持项目各阶段项目工程费用1316.20万元，资金执行率100%，达到绩效目标值项目资金完成率（100%）要求。

      3、资金管理情况分析

      （1）组织实施。组织实施包括：管理制度、后期扶持人口核定和动态管理等2个方面，满分4分，自评4分。

管理制度上严格落实上级文件规定，统筹资源要素，加大扶持力度，持续改善移民村生产生活条件，开展移民村人居环境综合整治，推动移民村产业发展。此外，持续加强对水库移民后期扶持项目的管理与资产监管，对历年水库移民后期扶持项目建设所产生的固定资产进行排查登记，加强项目后续管护和运营。我区直补到人建档立卡资料完整，能核定到人的扶持人口严格实行动态管理，2024年核定大中型水库移民后期扶持人口7358人。

      （2）资金安全。资金安全包括：资金管理和项目管理2个方面，满分12分。达到目标值，自评12分。

我区水库移民补助资金发放对象、时限和程序合规，项目资金拨付程序和使用范围合规，预决算及财务会计工作规范，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题。项目实施过程中实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理项目法人责任制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制等“四制”，执行、档案管理符合制度规定。

      （3）信息统计。信息统计包括：信息统计工作和材料报送2个方面，满分4分。自评4分。

      每月按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时向上级主管部门报送统计报表，填报内容完整；信息系统数据按省、市要求定期更新，并按要求按时报送各种材料。

      （4）绩效管理。绩效管理包括：填报质量、报送时效性2个方面，满分6分。自评6分。

      绩效指标填报准确、完整，在规定时间内报送绩效目标和自评材料。

      （二）绩效指标完成情况分析

      1、产出指标完成情况分析

产出指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个方面，满分45分。自评45分，其中：

      （1）数量指标：满分20分，自评20分。

      截至2024年12月31日，资金直补受益移民目标人数为8673人，实际受益移民8673人，达到绩效目标；新建美丽家园项目计划完成2个，实际完成2个，达到绩效目标；产业扶持项目、就业创业能力培训、其他项目未设置相关绩效目标。

      （2）质量指标：质量指标包含完工项目验收率和项目一次性验收合格率2个方面，满分6分。自评6分。

      截至2025年5月31日，计划实施的2个美丽家园建设项目中，完工项目1个，在建工程项目1个。2024年度我区无就业创业能力培训项目。

      完工项目验收率目标值100%，满分3分。已达到预期目标，自评3分。

      项目一次性验收合格率目标值100%，满分3分。实际完成值100%，达到预期目标，自评3分。

      （3）时效指标：满分17分，自评17分。

      截至2024年12月31日，直补资金全部按时完成发放，按时发放率100%，达到目标值；要求2024年底，项目资金完成率目标值80%；实际完成值100%，达到目标值。要求2025年3月底，项目资金完成率目标值100%；实际完成值100%，达到目标值。截至2024年底，要求2023年度预算资金支付率目标值100%，实际完成值100%，达到目标值。

      （4）成本指标：满分2分，自评2分。

      2024年度，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例均达到100%，符合绩效目标要求。

      2、效益指标完成情况分析

      效益指标包括：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个方面，满分20分。自评18分，其中：

      （1）经济效益指标：满分2分，自评0分。

      经济效益指标为移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度（1%）。

      根据2023年度大发快三官网 大中型水利枢纽和水电工程移民统计报表数据显示，移民人均可支配收入为29613元；2024年度大发快三官网 大中型水利枢纽和水电工程移民统计报表数据显示，移民人均可支配收入为31508元。相较2023年度，移民人均可支配收入增加了1895元，移民人均可支配收入较上年增长速度与当地农村居民人均可支配收入交上年增长速度持平，未达到设定的1%的目标，此项扣除2分。

      （2）社会效益指标：满分12分，自评12分。指标分为非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率以及统筹解决突出问题个数2个方面。

      2024年度未发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件和中央交办的信访事项，本项指标完成率100%，达到预期目标值。指标满分2分，自评2分。

      2024年未涉及解决统筹突出问题，本项指标按满分计算。指标满分10分，自评10分。

      （3）生态效益指标：满分3分，自评3分。2024年预期建成美丽移民村1个，实际建成美丽移民村1个，达到预期目标值。

      （4）可持续影响指标：满分3分，自评3分。

      截至2024年12月，当年度已完工项目1宗，在建项目1宗，已完工项目处于质保期内，暂未发现项目存在质量问题及其他影响水库移民村居生活的情况。因        此项目良性运行比例100%，达到绩效目标要求，自评3分。

      3.满意度指标完成情况分析

      满意度指标：服务对象满意度，满分3分。自评3分。

      通过对大发快三官网 大中型水库移民发放调查问卷的形式评估移民对后期扶持政策的实施满意度，本次随机发放调查问卷15份，回收有效问卷15份。调查结果显示，移民对后期扶持政策实施满意度100%，超过绩效目标80%的要求。

      四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

      （一）偏离绩效目标的原因分析

      本年度我区主要偏离绩效目标的原因为经济效益指标设定目标值是移民人均可支配收入较上年增长速度需超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度1%，根据2023年度和2024年度大发快三官网 大中型水利枢纽和水电工程移民统计报表数据显示，移民人均可支配收入分别为29613元和31508元，相较2023年度，移民人均可支配收入增加了1895元，移民人均可支配收入较上年增长速度与当地农村居民人均可支配收入交上年增长速度持平。

      （二）下一步改进措施

      下一步，加强对镇街水库移民管理业务的指导，提高资金计划安排的合理性和准确性，将移民后期扶持工作重点逐渐转向产业扶持方向，通过开展技能培训，发展移民特色优势产业，强化移民产业基础等多途径来破解移民增收难题，提高移民收入，实现逐步致富和高质量发展。

      五、综合评价结论

      自评报告从项目安排和资金使用、资金管理、绩效指标完成等多角度，对大发快三官网 2024年度中央水库移民扶持基金使用绩效进行评价分析，整体看来，大发快三官网 形成了“区、镇、村”三级联动的后扶工作体系，各移民村根据实际发展情况申报移民项目，镇街统合移民村申报意愿筛选报送至区水务局，区水务局再根据项目的轻重缓急对后扶资金进行统一规划和调配，使后扶移民资金的使用方向与区域发展规划和群众的急难愁盼高度契合，避免资金的重复投入和浪费。2024年度，通过构建科学的绩效指标体系和强化全过程监督等途径，使后期扶持资金绩效管理实现了资金使用合规性、项目效益与社会效益的全面提升，切实提高了资金使用效益与资源配置效率 。

      六、绩效自评结果拟应用和公开情况

      综合分析绩效自评的要求，本次大发快三官网 2024年度中央水库移民扶持基金绩效满分100分，自评得分98分，绩效评价等级为优。

      本次绩效评价结果将按程序报送至市水务局，并通过政府网站等官方平台向社会公示，接受群众监督。

      七、相关建议和意见

      部分涉及计算绩效指标结果的一些基础数据，整理和收集困难且数据不具备权威性，建议使用其他指标替代。

      建议后续进一步加强培训力度，加快构建覆盖事前、事中、事后的绩效管理制度和工作体系。特别是在事前阶段，加大项目绩效目标管理工作力度。同时，进一步完善基础工作，增强绩效管理的可操作性和提高工作效率。

      八、其他需要说明的问题

      无。

      附件：2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价相关表格.xlsx