目 录

　　第一部分 从化市城乡建设局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2015年部门预算安排情况说明

　　第三部分 2015年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、一般公共预算支出预算表

　　五、政府性基金预算支出预算表

　　六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

　　七、项目支出政府采购预算表

　　第一部分 从化市城乡建设局概况

　　一、从化市城乡建设局主要职能

　　(一)拟订城乡建设计划并组织实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期计划以及年度计划，并监督执行。

　　(二)负责城乡建设资金的统筹管理和监督使用;参与提出年度城市维护建设资金安排;统筹编制城市道路、城区交通设施的年度建设计划;负责城市道路及配套设施的养护工作;开展城乡建设项目的前期准备工作，组织城乡建设项目可行性研究和评估论证。

　　(三)负责城市道路、公共建筑项目及市政设施的建设(含新建、大中小修、加固和改扩建工程)和监督竣工验收;负责城市道路及相关公共场地开挖、占道的审批许可;统筹协调重点项目建设;开展城乡人居环境整治工作;负责建设本市城区规划范围内的城市照明设施、交通安全防护;负责组织对大中型建设工程项目初步设计审查;统筹协调城乡建设相关工作。

　　(四)承担村镇建设管理的责任;指导推进各镇(街)的村镇建设;统筹农村中心镇村规划建设;参与历史文化名城(镇、村)的保护工作。

　　(五)负责房地产开发的行政管理工作;负责房地产开发企业资质管理;参与城市地下空间开发利用管理。

　　(六)监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为;负责相关中介服务机构从业资格和从业人员执业资格的监督管理;负责房屋建筑、城市道路及市政基础设施工程招标投标和工程造价的监督管理。

　　(七)承担房屋建筑、城市道路及市政基础设施工程质量监督和施工许可管理的责任;负责建设工程安全生产的监督管理;负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚;编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理;参与防洪工作;监督建设工程抗震设防标准的执行。

　　(八)承担推进民用建筑节能减排和行业科技发展的责任;负责民用建筑节能的监督管理;负责建设领域新技术推广;指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

　　(九)拟订建设工程劳动保险金管理政策并监督执行

　　二、部门预算单位构成

　　从化市城乡建设局部门设行政单位1个;事业单位5个，其中：财政核拨事业单位4个、财政核补事业单位1个。与2014年对比持平。

　　纳入从化市城乡建设局2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

　　三、部门人员构成

　　总编制人数73人，在职实有人数67人，其中：行政编制21人、事业编制48人、后勤服务人员4人;离退休人员24人，其中：退休24人;编制外长期聘用人员44人。

　　与2014年对比，编制人数、在职实有人员持平，退休人员增加1人。

　　第二部分 2015年部门预算安排情况说明

　　一、2015年部门预算收支情况总体说明

　　从化市城乡建设局2015年收支总预算34497.30万元(详见附表一)，其中：本年收入11426.38万元，占收入预算33%;本年支出11426.38万元。

　　二、2015年收入预算情况说明

　　2015年度收入预算34497.30 万元(详见表二)，其中：财政拨款收入11426.38万元(包括一般公共预算资金 1155.38万元、政府性基金预算10271.00万元)，占33%;上年结转23070.30万元，占67%。

　　三、2015年支出预算情况说明

　　(一)全口径支出预算情况

　　2015年度支出预算11426.38万元(详见表三)，包括：基本支出1025.97万元，占支出预算9%，其中：工资福利支出596.89万元，商品和服务支出71.59万元，对个人和家庭的补助357.49万元;项目支出 10400.41万元，占支出预算91%，其中：经常性专项支出1142.41万元，一次性专项支出9258.00万元。

　　与2014年对比，支出预算减少82262.52万元。其中：基本支出减少21.52万元，主要是厉行节约，公用经费按上年度预算10%压减;项目支出减少8241.00万元，主要是减少了基础设施建设的投入。

　　按支出预算的功能分类，包括城乡社区事务支出10995.59万元，占96.23%;社会保障和就业支出215.17万元，占1.88%;资源勘探电力信息等事务支出138.00万元，占1.21%;住房保障支出77.62万元，占0.68%。

　　(二)一般公共预算支出预算情况

　　1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出预算1155.38万元(详见表四)，比上年预算增加50.55万元，其中：基本支出1025.97万元，比上年增加3.25万元;项目支出129.41万元，比上年增加47.30万元，其中：经常性专项支出129.41万元。

　　2.支出预算结构及具体安排情况

　　按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

　　(1)社会保障和就业支出215.17万元，比上年预算增加15.79万元，增长8%，主要是增加1名退休人员及原退休人员补差资金渠道变更。

　　(2)城乡社区事务支出862.59万元，比上年预算增加33.95万元，增长4%，主要是新增临时机构(城中村安全隐患整治、电网建设、专业市场管线整治等)办公经费。

　　(3)住房保障支出77.62万元，比上年预算增加0.81万元，增长1%，主要是部分人员升资住房公积金也相应增加。

　　3.项目支出安排情况

　　2015年一般公共预算安排项目支出129.41万元。主要包括：

　　1. 临时机构办公经费75.60万元，主要用于中心镇、美丽乡村、“三城三化”等9个临时机构工作经费。

　　2. 日常运作经费1.88万元，主要用于补充办公费用。

　　3. 质监站专项业务费20.25万元，主要用于弥补质监站日常业务支出，车辆费、水电费、办公费等等。

　　4. 招投标工作经费及办公场地租赁费31.68万元，主要用于招标办工作经费、办公场地租赁费。

　　(三)政府性基金预算支出预算情况

　　1.支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出10271.00万元(详见表五)，比上年预算减少8288.30万元，其中：项目支出10271.00万元，比上年减少8288.30万元。

　　2.支出预算结构及具体安排情况

　　按支出预算的功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

　　(1)城乡社区事务支出10133.00万元，比上年预算减少8268.80万元，下降44.93%，主要是减少了基础设施建设的投入。

　　(2)资源勘探电力信息等事务支出138.00万元，比上年预算减少19.50万元，下降12%，主要是减少新型墙体宣传推广支出及散装水泥业务费的支出。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2015年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计51.87万元(详见表六)，比上年预算减少5.93万元，下降10%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与上年预算持平。

　　2.公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

　　3.公务用车运行费31.00万元，用于保障6辆公务用车和6辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加1.00万元，主要是部分车辆购置使用有一定时间，零部件磨损需更换维修。

　　4.公务接待费预算16.87万元，比上年预算减少6.93万元，主要是按中央要求，厉行节约。

　　五、会议费预算情况

　　2015年一般公共预算安排会议费预算4.00万元(详见表六)，主要用于全市建筑施工安全防范、质量安全管理工作通报会议及参加上级部门召开的会议等，与去年持平。

　　六、项目支出政府采购预算情况

　　2015年部门预算项目支出安排政府采购预算96.15万元，其中：一般公共预算安排1.6万元(详见表七)。

    详细内容见附件：从化市城乡建设局2015年部门预算.doc